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超实用的电商财税200问
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超实用的电商财税200问

作者：春戈财税
出版社：西南财经大学出版社出版时间：2024-04-01
开本： 16开 页数： 208
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超实用的电商财税200问 版权信息

  • ISBN：9787550461376
  • 条形码：9787550461376 ; 978-7-5504-6137-6
  • 装帧：一般胶版纸
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 所属分类：
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超实用的电商财税200问 本书特色

本书中的一案一例直指税筹实战之需，一招一法细描税筹分析之路，期待能帮助大家合理降低企业的税负支出，依法纳税。本书共分为九部分，首先从主体变更说起。很多读者就有些纳闷了：这本书不是主要讲税筹、合规的知识吗？为啥开头就用１７个问题来讲“主体变更”的知识呢？笔者在此跟大家交代一下：这是因为我们讲的税筹方案、解决方法，必须基于电商行业的业务模式以及平台规则，脱离这些则无法开展。

超实用的电商财税200问 内容简介

本书由200个电商财税常见问题组成，内容包括店铺主体变更、企业常见税种、电商企业资金流向、发票问题、税务风险、账务处理、电商企业关联政策、税费及工资社保解决、财务指标、股权相关问题9大模块，几乎涵盖了电商基于日常遇到的财税问题，针对这9个模块问题分别给予了解决思路和方法，同时想借这些问题告诉电商企业如何规范纳税、合法节税规避不必要的涉税风险。这本书主要面向淘系、京东、拼多多、快手等不同电商平台大概800万国内电商卖家，其中很多电商商家财税知识相对薄弱，希望这本问题手册可以帮助电商商家快速找到问题处理方法，给广大电商商家在合规路上提供参考借鉴。

超实用的电商财税200问 目录

**部分 主体变更相关问题……………………………………………… 1 1天猫店铺主体变更的流程是什么………………………………… 1 2京东店铺和拼多多店铺可以做主体变更吗……………………… 2 3主体变更无关联和有关联的变更有什么区别…………………… 3 4天猫店铺主体变更,是用新公司还是用旧公司作为接收主体更好呢………………………………………………………… 4 5天猫店铺的主体公司变成小规模纳税人有什么要求…………… 5 6什么时候做主体变更*合适……………………………………… 6 7拼多多店铺主体变更怎么操作…………………………………… 7 8天猫店铺主体变更要多长时间会影响正常经营吗…………… 8 9店铺主体变更后原数据还在， 风险如何规避…………………… 9 10淘宝天猫主体变更后， 还能保留旧公司吗…………………… 10 11公司跨城市迁移， 会影响淘宝天猫店铺权重吗……………… 11 12天猫店铺可以通过主体变更去规避税收风险吗……………… 12 13买家公司来做主体变更要注意什么问题……………………… 13 14店铺主体换公司， 历史记录都在， 怎么办…………………… 14 15天猫店铺主体变更需要注意什么……………………………… 15 16店铺主体从丈夫的公司变为妻子的公司有用吗……………… 16 17天猫店铺主体变更会影响交易吗……………………………… 17 第二部分 企业常见 3 大税种…………………………………………… 18 18电商企业增值税如何合规……………………………………… 18 19天猫店铺不是小规模纳税人， 怎么缴税……………………… 19 20直播带货怎么合理交税………………………………………… 20 21为什么要高度重视增值税……………………………………… 21 22买一赠一活动， 增值税销项税额应该怎么计算呢…………… 22 23哪些企业不用缴纳企业所得税………………………………… 23 24电商企业所得税怎么合规……………………………………… 24 25淘宝店 1 年销售 500 万要交多少税…………………………… 25 26开办电商企业需要交哪些税…………………………………… 26 27电商企业推广费过高， 如何计算企业所得税………………… 28 28怎么合规地为员工节约个人所得税支出呢…………………… 29 29老板需要给自己发工资吗发多少合适……………………… 30 30不给员工代扣代缴个税， 是为员工谋福利吗………………… 31 31用多家公司给员工发工资， 能避个税吗……………………… 32 32用多个个体工商户开多个店铺， 个税需要汇算清缴吗……… 33 33直播平台会代扣代缴主播的个税吗…………………………… 34 34主播和商家的合作模式及税款缴纳问题怎么处理…………… 35 35个税申报人数与企业参保人数不一致， 这合理吗…………… 36 36临时工需要代缴工资个税和社保吗…………………………… 37 37股东分红怎么降低个人所得税………………………………… 38 38为什么个人主播要交 40%的税………………………………… 40 39股权转让需要交哪些税………………………………………… 41 第三部分 电商企业资金流向 …………………………………………… 42 40税务局能查到网商银行的结算账户吗………………………… 42 41电商公司的注册资金填多少合适……………………………… 43 42银行账户的钱被冻结了怎么办………………………………… 44 43员工在京东平台上买办公用品怎么公对公转账……………… 45 44从对公账户转钱给股东个人账户有什么风险………………… 46 45用公司支付宝发工资和结算货款需要缴税吗………………… 47 46天猫店铺绑定的支付宝能否注销……………………………… 48 47哪些情况可以公转私需要什么票据凭证…………………… 49 48 100元的商品，成本 55 元，有票的情况下，老板到手多少钱… 50 49为什么不可以先用老板的银行卡提现， 再转出去付货款和工资……………………………………………………………… 52 50货款用支付宝转给供应商， 利润提现到对公账户申报纳税， 是否能避免税务风险…………………………………………… 53 51老板如何合规地从公司拿钱出来消费………………………… 54 52一直用提前收款到个人账户有什么风险……………………… 55 53为什么淘宝贷款和提前收款都没有额度……………………… 56 54天猫商户怎么安全地提现到私人账户………………………… 57 第四部分 发票相关问题 ………………………………………………… 58 55淘宝客佣金， 商家怎么找阿里开发票………………………… 58 56丈夫和妻子的公司之间互相开票做生意可以吗……………… 59 57什么情况电商企业无票也能合规……………………………… 60 58平台推广费要不要开票做账…………………………………… 61 59店铺的进项发票厂家加点太高如何解决……………………… 62 60哪些发票无法报销……………………………………………… 63 61淘宝客佣金没法开发票怎么做账……………………………… 64 62是否可以电子公司或者分公司给客户开发票呢……………… 65 63淘宝店铺客户要求开票怎么办………………………………… 66 64客户不需要票的订单金额怎么开票才合规…………………… 67 65京东为什么可以由多个公司开票……………………………… 68 66淘宝 C 店开票多， 需要税务登记吗…………………………… 69 67淘宝 C 店怎么开发票给客户…………………………………… 70 68赠品怎么开票…………………………………………………… 71 第五部分 税务风险相关问题 …………………………………………… 72 69税务局在什么情况下会查税…………………………………… 72 70收到税务自查通知书怎么办…………………………………… 73 71为什么每个月都有电商企业被查……………………………… 74 72税务局查税， 是以什么数据为准呢…………………………… 75 73涉税的举报需要有真实的店铺数据吗………………………… 76 74遇到职业举报， 要花钱私了吗………………………………… 77 75员工举报公司偷税漏税怎么办………………………………… 78 76哪些人在举报电商的财税问题………………………………… 79 77错误的涉税举报会对举报人有什么影响……………………… 80 78遇到被举报偷税漏税怎么办…………………………………… 81 79把店铺关了就能规避涉税风险吗……………………………… 82 80多店铺绑定一家公司， 还是单个店铺绑定单个公司………… 83 81买了家外地的天猫店， 可以把公司迁到本地吗……………… 84 82准备做新店铺， 在财税合规上要注意什么…………………… 85 83淘宝店铺年检信息对财税合规有什么影响…………………… 86 84多个平台有多个店铺， 业务上怎么规划呢…………………… 87 85店铺可以绑定一个并未经营的个体户吗……………………… 88 86电商财务*主要的风险有哪些………………………………… 89 87天猫店铺的推广费不找阿里开票能降低风险吗……………… 90 88之前未进行纳税申报， 现在可以主动申报吗………………… 91 89同一个地址注册了多家公司， 税务上有什么风险吗………… 92 90如何处理历史税务问题………………………………………… 93 91公司注销后， 会被要求补税吗………………………………… 94 92淘宝店年营业额超 600 万元有没有风险……………………… 95 93注册地和办公地不同， 税务归哪里管………………………… 96 94现在开始合规， 以前的偷税漏税会被追责吗………………… 97 95开店前是否需要提前学习财税知识…………………………… 98 96淘宝店铺没入账的收入， 会有什么处罚……………………… 99 97在多个城市办公， 在哪里交税呢……………………………… 100 98给客户的好评返现要交税吗…………………………………… 101 99税务局如何查电商的账………………………………………… 102 100电商企业的风险主要来自数据透明吗……………………… 103 101金银首饰店铺怎么合规纳税………………………………… 104 102银行的基本户和一般户， 以及网商银行结算账户， 在税务风险上 有什么区别吗………………………………………………… 105 103公转私要注意哪些风险……………………………………… 106 104家庭财产与公司风险如何进行有效的隔离………………… 107 105税收征管改革的意见， 对电商企业有什么影响…………… 108 106金税四期上线后， 对电商企业有什么影响………………… 109 107主播补税对电商行业有什么影响…………………………… 110 108电商企业税收优惠园区还能不能用呢……………………… 111 109税务局有跨境电商的数据吗………………………………… 112 110做抖音电商怎么规避税务风险……………………………… 113 111常见的涉税误区有哪些……………………………………… 114 112亏本了， 为什么还会被要求补缴税款和罚款……………… 115 113中小商家如何应对电商征税………………………………… 116 114同行都不合规， 自己有必要先去合规吗…………………… 117 第六部分 账务处理相关问题 ………………………………………… 118 115常见的确认收入的方法有哪些……………………………… 118 116不同方式确认的收入怎么进行账务处理…………………… 120 117调账的账务应该怎么处理…………………………………… 122 118天猫店铺确认收入后退换货如何做账……………………… 123 119不同促销方式的账务怎么做………………………………… 124 120天猫积分怎么做账…………………………………………… 125 121进口货物在国内销售的增值税怎么进行账务处理………… 127 122无偿赠送商品如何进行账务处理…………………………… 129 123发生退货怎么进行账务处理………………………………… 130 124社保稳岗补贴怎么做账……………………………………… 131 125赠送优惠券怎么做账呢……………………………………… 132 126去年忘记折旧了， 今年如何补折旧做账…………………… 133 127工资的账务应该怎么处理…………………………………… 135 128给员工点下午茶怎么做账…………………………………… 136 129淘宝客佣金应如何做账……………………………………… 137 130抖音小店精选联盟的服务费怎么入账……………………… 138 131支付给临时工的工资怎么做账……………………………… 139 132天猫店铺年费的账务怎么处理……………………………… 140 133预付的推广费收到发票后怎么入账………………………… 141 134天猫软件服务费发票挂哪个科目…………………………… 142 135电商运费险怎么做账………………………………………… 143 136费用分摊的账务应该怎么处理……………………………… 144 137发生货物丢件怎么做账……………………………………… 145 138员工社保缓缴怎么做账……………………………………… 146 139收到个税手续费返还怎么进行账务处理…………………… 147 140将自有住房出租给自己公司， 税收如何缴纳……………… 148 141股东分红怎么做账…………………………………………… 150 142股东退出公司股份的账务应该怎么处理…………………… 151 143未分配利润转增资本的财税应该怎么处理………………… 152 144电商企业转让线上店铺如何做账…………………………… 153 第七部分 电商企业相关的事项及政策 ……………………………… 154 145淘宝个人店、 个体户店和企业店有什么异同……………… 154 146为什么天猫入驻要求是一般纳税人………………………… 157 147抖音店铺年销售额超过了 500 万元后， 有哪些注意 事项…………………………………………………………… 158 148小规模的主体销售额超过了 500 万元怎么办……………… 159 149为什么建议个人淘宝 C 店升级为企业店…………………… 160 150夫妻二人设立的有限公司到底是承担有限责任还是无限 责任呢………………………………………………………… 161 151年营业额超过 500 万元被税务局查到是按小规模还是一般 纳税人来计算………………………………………………… 162 152小规模和个体户， 成立哪个更划算………………………… 163 153用旧公司还是新公司去绑定天猫店铺……………………… 166 154个人店铺能开淘宝店吗……………………………………… 167 155个体工商户和公司哪个更适合做淘宝……………………… 168 156直播带货必须 100%合规纳税吗…………………………… 169 157对明星和主播成立的工作室不改为查账征收， 怎么办…… 170 158减免税政策对于电商企业有什么影响……………………… 171 159将来， 电商会自动报税吗…………………………………… 172 160“一人式” “一户式” 的管理， 对电商有什么影响………… 173 161全电发票有哪些优点………………………………………… 174 162针对电商有哪些税收优惠政策呢…………………………… 175 163电商营业执照好用吗………………………………………… 176 164为什么说电商企业千万不能零申报………………………… 177 165拿到清税证明了还可以继续经营一段时间吗……………… 178 166税务局有支付宝的数据吗…………………………………… 179 167店铺注销后还能查到订单信息吗…………………………… 180 168代账公司说*好不要注销是什么套路……………………… 181 169淘宝 C 店营业额已经 300 万元， 是上传营业执照还是注销 店铺…………………………………………………………… 182 170注册网店为什么不建议专用营业执照……………………… 183 171首违不罚是完全就不用交钱吗……………………………… 184 172淘宝后台收到店铺信息核验提示怎么办…………………… 185 173法定代表人重要吗能一样吗……………………………… 186 174多个公司销售同一盘货， 如何分配进项和存货…………… 187 175无货源网店怎么合规纳税…………………………………… 188 176出租天猫店铺会有税务风险吗……………………………… 189 第八部分 电商税费申报及工资社保的解决 ………………………… 190 177电商纳税， 平台可以直接代扣代缴吗……………………… 190 178淘宝店主可以自己给自己做记账报税吗…………………… 192 17911 种税务检查的证据链， 您了解多少……………………… 193 180用企业支付宝发工资和结算货款会引起缴税风险吗……… 196 181申报工资与实发工资为什么差距很大……………………… 197 182美工、 运营注册个体户与公司合作， 工资和社保怎么解决… 199 183电商公司有 50 人， 怎么买社保合理………………………… 200 184员工不想买社保， 应该怎么做才不违法…………………… 201 185毛利率怎么计算……………………………………………… 202 186客户不需要票， 未开票的怎么做到合规节税……………… 203 187去年的交易还可以开票给客户吗…………………………… 204 188残保金怎么取用工人数和年平均工资呢…………………… 205 189残保金应该怎样申报缴纳…………………………………… 206 第九部分 电商财务的选择指标、 股权相关问题 …………………… 207 190电商会计月工作计划有哪些………………………………… 207 191电商老板招财务， 怎么去判断应聘者专业水平如何……… 209 192做电商有必要招专门的财务吗……………………………… 210 193公司没有财务能做财税合规吗……………………………… 211 194老板怎么提高电商企业财务人员水平……………………… 212 195个人借款给公司需要缴税吗………………………………… 213 196未分配利润很大如何减少…………………………………… 214 197从财税角度来说， 什么样的股权结构*适合电商企业…… 215 198夫妻或兄弟姐妹作为店铺主体公司股东， 如何设计合理的 架构…………………………………………………………… 216 199淘宝 C 店和拼多多店铺销售额超千万， 如何设计架构降低 税负…………………………………………………………… 217 200让他人当股东、 法人代表要注意什么问题………………… 218
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超实用的电商财税200问 作者简介

春戈财税，成立于2017年7月，专注电商财税合规服务，核心团队由会计师、税务师和注册会计师组成，主要面向800万国内电商卖家、50万主播达人和10万跨境电商卖家提供财税合规服务，6年服务5000 企业。 春戈，本名谢小春，本科毕业于南昌大学市场营销专业，春戈财税创始人，抖音“春戈讲电商财税”主讲人，著有《电商创业手记》，研究领域为：电商财税。

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