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全面预算管理 战略落地与计划推进的高效工具 版权信息
- ISBN：9787111757474
- 条形码：9787111757474 ; 978-7-111-75747-4
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
全面预算管理 战略落地与计划推进的高效工具 本书特色
不一样的预算管理
有效达成商业目标
1. 彻底摆脱预算与业务两张皮
本书中的预算管理逻辑是基于对未来业务的实际预测，建立起企业经营目标、计划、行动链等相关内容与预算数据的紧密链接，从根本上摆脱“预算与业务两层皮”的管理困境。
2. 拉通财务与经营人员的预算共识
本书对预算目标和经营计划的制定、分解、拉通等工作进行场景化讲解和演练，帮助理解全面预算“从目标到过程，从过程到结果”的工作方法，从而有效拉通财务与经营人员的预算共识。
3. 数字化提升全面预算执行效能
本书介绍了满足系统固化要求的预算信息化建设全过程的方法，涵盖规划路径、系统选择、方案设计、实施运行与持续优化等方面的策略、方法和注意事项，从而帮助企业提升全面预算执行效能。
4. 以终为始促进战略目标达成不一样的预算管理
有效达成商业目标
1. 彻底摆脱预算与业务两张皮
本书中的预算管理逻辑是基于对未来业务的实际预测，建立起企业经营目标、计划、行动链等相关内容与预算数据的紧密链接，从根本上摆脱“预算与业务两层皮”的管理困境。
2. 拉通财务与经营人员的预算共识
本书对预算目标和经营计划的制定、分解、拉通等工作进行场景化讲解和演练，帮助理解全面预算“从目标到过程，从过程到结果”的工作方法，从而有效拉通财务与经营人员的预算共识。
3. 数字化提升全面预算执行效能
本书介绍了满足系统固化要求的预算信息化建设全过程的方法，涵盖规划路径、系统选择、方案设计、实施运行与持续优化等方面的策略、方法和注意事项，从而帮助企业提升全面预算执行效能。
4. 以终为始促进战略目标达成
本书采用“以终为始”的预算管理设计思路，构建“战略目标—战略规划—预算目标—经营计划—业务预算—财务预算”环环相扣的预算设计路径和“企业、部门、岗位”的三层预算分解方案，促使各部门/岗位完成预算任务，即可达成战略目标。再通过预算监控、调整、评价、组织配置、信息化建设等落地执行和闭环管理工具的运用，强化预算管理方案的高效执行，促进企业战略目标的达成。
全面预算管理 战略落地与计划推进的高效工具 内容简介
本书汇聚了作者二十余年积累的全面预算管理实战经验和典型案例。全书的核心内容包括：战略规划与导入、经营目标与计划、业务预算与财务预算编制、预算实施准备与组织配置、预算执行监控与调整、预算信息化建设、预算评价与考核、预算风险管控以及全面预算管理各个环节的体系建设与实践。书中深入剖析了从战略规划到预算方案制订的底层逻辑，让企业远离“预算管理与实际业务两层皮”的尴尬局面；通过提供场景化和信息化的实务讲解，助推预算管理策略与方法落地。
全面预算管理 战略落地与计划推进的高效工具 目录
前 言
**篇 对航标：
以终为始紧盯战略方向
第1章 战略规划的核心内容 / 2
1.1 预算管理存在的误区与体系运行逻辑 / 2
1.2 全面预算的核心功能 / 6
1.3 战略规划的主要工作内容 / 10
1.4 全面预算承接战略的基本路径 / 13
第2章 战略目标的提炼与分解 / 19
2.1 从战略分析模型到战略目标提炼的路径与方法 / 19
2.2 从战略目标到预算目标的分类体系 / 25
2.3 企业预算目标的制定 / 28
2.4 企业预算目标的分解 / 33
第3章 中层管理者的战略承接 / 35
3.1 中层目标与顶层目标的关系 / 35
3.2 中层管理者顶层思维的建立 / 36
3.3 中层管理者协同思维的建立 / 38
3.4 中层管理者策略性思考能力的培养 / 40
第4章 自上而下的经营策略与经营计划拉通 / 43
4.1 确定年度经营计划策略的方法 / 43
4.2 顶层策略与次级策略之间的连通方法 / 46
4.3 经营计划的上下左右拉通模式与方法 / 50
第二篇 建体系：
综合全局立体规划，体系化手段实现预算的全面性要求
第5章 保障预算精度的预测分析体系 / 54
5.1 预算编制前的分析模型构建 / 54
5.2 预算期环境假定条件的指标提炼与标准制定 / 59
5.3 预算编制说明书的核心内容 / 62
第6章 一穿到底的目标体系 / 70
6.1 企业预算目标体系的结构 / 70
6.2 不同管理层次的目标设定来源与侧重 / 74
6.3 构建整体目标体系 / 78
6.4 建立目标体系的基本程序 / 84
6.5 目标设定的原则与方法 / 92
6.6 部门或单位目标制定流程与核心目标内容 / 94
6.7 个人目标制定流程与核心目标内容 / 97
第7章 全面覆盖的经营计划体系 / 104
7.1 经营计划的概念与特点 / 104
7.2 经营计划与预算的区别与联系 / 106
7.3 年度经营计划与全面预算的开展方式 / 110
7.4 企业年度经营计划与部门年度经营计划的关系 / 112
7.5 年度经营计划的制订流程 / 114
第8章 从经营计划到业务预算的量化体系 / 130
8.1 经营计划转化为工作计划 / 130
8.2 工作计划与资源匹配量化方式 / 132
8.3 业务预算（经营预算）编制 / 133
第9章 从业务预算到财务预算体系 / 172
9.1 财务预算概述 / 172
9.2 资本性预算编制 / 175
9.3 利润预算编制 / 181
9.4 现金流预算编制 / 183
9.5 财务状况预算编制 / 184
第三篇 抓实施：
目标引领、业务驱动、数据支持实现目标落地
第10章 有备实施：全面预算实施前的准备工作 / 188
10.1 实施全面预算管理的前提条件 / 188
10.2 实施全面预算管理的基础工作 / 195
第11章 预算启动：构筑有效的全面预算组织保障 / 208
11.1 预算组织架构设计 / 208
11.2 全面预算组织各类机构的职能设计 / 213
11.3 预算启动方式设计 / 215
第12章 高效使用：推行零基预算 / 220
12.1 零基预算与增量预算的差异 / 221
12.2 零基预算方法的应用要点 / 225
12.3 零基预算编制程序 / 229
第13章 实时监控：多层次多维度预算监控体系 / 233
13.1 预算监控体系模型设计 / 233
13.2 预算责任主体的自我监控实施 / 237
13.3 预算执行的专业职能监控 / 242
13.4 财务总监顶层监控方法 / 244
第14章 柔性调控：有据可依的预算调整机制 / 246
14.1 预算调整的驱动因素分析 / 247
14.2 预算调整的原则 / 249
14.3 预算调整控制要点 / 250
第15章 数据同步：信息化全程支持 / 254
15.1 全面预算信息化架构与信息系统 / 255
15.2 全面预算信息化实现路径与策略选择 / 268
15.3 全面预算信息化过程难点问题的破题方法 / 280
第四篇 做评估：
用事实兑现承诺
第16章 对照目标，用结果说话：及时进行经营复盘 / 290
16.1 企业经营分析报告体系内容设计 / 290
16.2 企业级和部门级经营分析流程 / 292
第17章 绩效兑现，用目标说话：做到有激励，做不到要担责 / 294
17.1 预算考评是预算责任体系的机制保障 / 294
17.2 预算考评制度体系建设 / 301
17.3 预算激励方案的制订 / 310
第18章 全面预算管理体系的风险管控 / 314
18.1 全面预算的主要风险和风险控制体系 / 314
18.2 预算编制内部控制体系 / 316
18.3 预算执行内部控制体系 / 317
18.4 预算考核内部控制体系 / 319
参考文献 / 321
**篇 对航标：
以终为始紧盯战略方向
第1章 战略规划的核心内容 / 2
1.1 预算管理存在的误区与体系运行逻辑 / 2
1.2 全面预算的核心功能 / 6
1.3 战略规划的主要工作内容 / 10
1.4 全面预算承接战略的基本路径 / 13
第2章 战略目标的提炼与分解 / 19
2.1 从战略分析模型到战略目标提炼的路径与方法 / 19
2.2 从战略目标到预算目标的分类体系 / 25
2.3 企业预算目标的制定 / 28
2.4 企业预算目标的分解 / 33
第3章 中层管理者的战略承接 / 35
3.1 中层目标与顶层目标的关系 / 35
3.2 中层管理者顶层思维的建立 / 36
3.3 中层管理者协同思维的建立 / 38
3.4 中层管理者策略性思考能力的培养 / 40
第4章 自上而下的经营策略与经营计划拉通 / 43
4.1 确定年度经营计划策略的方法 / 43
4.2 顶层策略与次级策略之间的连通方法 / 46
4.3 经营计划的上下左右拉通模式与方法 / 50
第二篇 建体系：
综合全局立体规划，体系化手段实现预算的全面性要求
第5章 保障预算精度的预测分析体系 / 54
5.1 预算编制前的分析模型构建 / 54
5.2 预算期环境假定条件的指标提炼与标准制定 / 59
5.3 预算编制说明书的核心内容 / 62
第6章 一穿到底的目标体系 / 70
6.1 企业预算目标体系的结构 / 70
6.2 不同管理层次的目标设定来源与侧重 / 74
6.3 构建整体目标体系 / 78
6.4 建立目标体系的基本程序 / 84
6.5 目标设定的原则与方法 / 92
6.6 部门或单位目标制定流程与核心目标内容 / 94
6.7 个人目标制定流程与核心目标内容 / 97
第7章 全面覆盖的经营计划体系 / 104
7.1 经营计划的概念与特点 / 104
7.2 经营计划与预算的区别与联系 / 106
7.3 年度经营计划与全面预算的开展方式 / 110
7.4 企业年度经营计划与部门年度经营计划的关系 / 112
7.5 年度经营计划的制订流程 / 114
第8章 从经营计划到业务预算的量化体系 / 130
8.1 经营计划转化为工作计划 / 130
8.2 工作计划与资源匹配量化方式 / 132
8.3 业务预算（经营预算）编制 / 133
第9章 从业务预算到财务预算体系 / 172
9.1 财务预算概述 / 172
9.2 资本性预算编制 / 175
9.3 利润预算编制 / 181
9.4 现金流预算编制 / 183
9.5 财务状况预算编制 / 184
第三篇 抓实施：
目标引领、业务驱动、数据支持实现目标落地
第10章 有备实施：全面预算实施前的准备工作 / 188
10.1 实施全面预算管理的前提条件 / 188
10.2 实施全面预算管理的基础工作 / 195
第11章 预算启动：构筑有效的全面预算组织保障 / 208
11.1 预算组织架构设计 / 208
11.2 全面预算组织各类机构的职能设计 / 213
11.3 预算启动方式设计 / 215
第12章 高效使用：推行零基预算 / 220
12.1 零基预算与增量预算的差异 / 221
12.2 零基预算方法的应用要点 / 225
12.3 零基预算编制程序 / 229
第13章 实时监控：多层次多维度预算监控体系 / 233
13.1 预算监控体系模型设计 / 233
13.2 预算责任主体的自我监控实施 / 237
13.3 预算执行的专业职能监控 / 242
13.4 财务总监顶层监控方法 / 244
第14章 柔性调控：有据可依的预算调整机制 / 246
14.1 预算调整的驱动因素分析 / 247
14.2 预算调整的原则 / 249
14.3 预算调整控制要点 / 250
第15章 数据同步：信息化全程支持 / 254
15.1 全面预算信息化架构与信息系统 / 255
15.2 全面预算信息化实现路径与策略选择 / 268
15.3 全面预算信息化过程难点问题的破题方法 / 280
第四篇 做评估：
用事实兑现承诺
第16章 对照目标，用结果说话：及时进行经营复盘 / 290
16.1 企业经营分析报告体系内容设计 / 290
16.2 企业级和部门级经营分析流程 / 292
第17章 绩效兑现，用目标说话：做到有激励，做不到要担责 / 294
17.1 预算考评是预算责任体系的机制保障 / 294
17.2 预算考评制度体系建设 / 301
17.3 预算激励方案的制订 / 310
第18章 全面预算管理体系的风险管控 / 314
18.1 全面预算的主要风险和风险控制体系 / 314
18.2 预算编制内部控制体系 / 316
18.3 预算执行内部控制体系 / 317
18.4 预算考核内部控制体系 / 319
参考文献 / 321
展开全部
全面预算管理 战略落地与计划推进的高效工具 作者简介
李欣, 资深战略规划与财务管理咨询师、培训师，欣速度咨询创始人兼总经理，历任多家公司高管（财务总监、副总经理、总经理）。
开发并讲授《全面预算管理》《战略规划与商业模式》《风险管理与内部控制》等大型公开课、精品训练营、内训课；长期开展深度的管理咨询项目，帮助多家企业成功实施了全面预算管理体系建设。
担任中国企业财务管理协会企业风险管控专业委员会专家委员，青岛科技大学客座教授，清华大学、北京大学、山东大学财务总监班特聘讲师。曾任南通星辰合成材料有限公司独立董事。2019年参与国资委重大课题“中央企业内部控制研究"。
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