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新税法下企业纳税筹划第8版

作者：翟继光,项国著

出版社：电子工业出版社出版时间：2025-01-01

开本： 16开 页数： 400

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版权信息
本书特色
内容简介
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作者简介

新税法下企业纳税筹划第8版版权信息

ISBN：9787121491375
条形码：9787121491375 ; 978-7-121-49137-5
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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新税法下企业纳税筹划第8版本书特色

本书由资深税法专家翟继光教授倾力打造，以*新的税收政策为依据，全面覆盖了企业所得税、个人所得税、增值税、消费税等主要税种的纳税筹划方法。第8版特别针对近年来税法的变化进行了更新，确保了内容的时效性和适用性。书中不仅详细论述了企业在关键经营环节如融资、投资、分立合并、海外投资等方面的税务策略，还针对物流、金融、餐饮、房地产、出版等多个行业的特定需求，提供了专业的纳税筹划指导。本书的实用性极强，通过200多个真实案例和500多个法律文件，将复杂的税法条文和筹划技巧转化为易于理解和操作的步骤，使读者能够快速掌握纳税筹划的精髓。无论是企业财务人员、税务专业人士，还是企业主及对纳税筹划感兴趣的个人，都能从中获得宝贵的知识和启发。我们特别推荐《新税法下企业纳税筹划（第8版）》给所有希望在新税法环境下，通过合法手段优化税务负担、提升企业竞争力的读者。这本书不仅是纳税人的“宝典”，更是推动企业税务管理向专业化、精细化发展的重要工具。

新税法下企业纳税筹划第8版内容简介

本书是一本全面而权威的纳税筹划指南，旨在帮助企业在法律框架内减轻税负。本书深入讨论了纳税筹划的合法性和其对国家税收政策的正面影响，提供了涵盖企业所得税、个人所得税、增值税、消费税等主要税种的筹划方法，并探讨了企业在融资、投资、重组等关键经营环节的税务策略。书中还专门介绍了物流、金融、餐饮、房地产和出版等行业的纳税筹划技巧，并通过200多个经典案例和500多个法律文件，为纳税人提供了丰富的实操参考。第8版根据*新税收政策更新，确保内容的时效性和适用性。本书以简洁明了的语言阐述复杂的税务概念，适合企业财务人员、税务专业人士、企业主及对纳税筹划感兴趣的个人阅读，帮助他们合法、有效地进行税务规划。

新税法下企业纳税筹划第8版目录

第1章新企业所得税制度下企业的纳税筹划 1 01 利用亏损结转的纳税筹划 1 02 利用利润转移的纳税筹划 4 03 利用固定资产加速折旧的纳税筹划 5 04 将利息变其他支出的纳税筹划 12 05 企业捐赠中的纳税筹划 15 06 企业股权投资中的纳税筹划 21 07 预缴企业所得税中的纳税筹划 24 08 利用汇率变动趋势的纳税筹划 25 09 利用个人接受捐赠免税政策的纳税筹划 27 10 固定资产修理中的纳税筹划 28 11 恰当选择享受优惠政策的起始年度的纳税筹划 30 12 利用国债利息免税优惠政策的纳税筹划 32 13 利用小型微利企业低税率优惠政策的纳税筹划 34第1章新企业所得税制度下企业的纳税筹划 1 01 利用亏损结转的纳税筹划 1 02 利用利润转移的纳税筹划 4 03 利用固定资产加速折旧的纳税筹划 5 04 将利息变其他支出的纳税筹划 12 05 企业捐赠中的纳税筹划 15 06 企业股权投资中的纳税筹划 21 07 预缴企业所得税中的纳税筹划 24 08 利用汇率变动趋势的纳税筹划 25 09 利用个人接受捐赠免税政策的纳税筹划 27 10 固定资产修理中的纳税筹划 28 11 恰当选择享受优惠政策的起始年度的纳税筹划 30 12 利用国债利息免税优惠政策的纳税筹划 32 13 利用小型微利企业低税率优惠政策的纳税筹划 34 第2章个人所得税制度下企业的纳税筹划 38 01 充分利用专项扣除的纳税筹划 38 02 充分利用专项附加扣除的纳税筹划 41 03 外籍人员充分利用各项优惠的纳税筹划 44 04 公益捐赠与利用海南自贸港优惠的纳税筹划 48 05 年终奖与股票期权所得的纳税筹划 50 06 劳务报酬所得的纳税筹划 56 07 稿酬与特许权使用费所得的纳税筹划 59 08 经营所得的纳税筹划 61 09 不动产转让所得的纳税筹划 65 10 股权转让所得的纳税筹划 69 11 股息与财产租赁所得的纳税筹划 71 第3章增值税制度下企业的纳税筹划 74 01 选择纳税人身份的纳税筹划 74 02 巧选供货人类型以降低增值税负担的纳税筹划 78 03 兼营销售的纳税筹划 80 04 利用小微企业优惠政策的纳税筹划 81 05 折扣销售中的纳税筹划 84 06 将实物折扣变成价格折扣的纳税筹划 85 07 销售折扣中的纳税筹划 86 08 利用不同促销方式的纳税筹划 88 09 分立公司、抵扣进项税额的纳税筹划 89 10 充分利用农产品免税政策的纳税筹划 91 11 巧用起征点的纳税筹划 93 12 增值税结算方式的纳税筹划 94 13 利用资产重组不征增值税政策的纳税筹划 96 14 利用地方财政奖励减轻增值税负担的纳税筹划 100 第4章消费税制度下企业的纳税筹划 102 01 征收范围的纳税筹划 102 02 计税依据的纳税筹划 103 03 利用生产制作环节纳税规定的纳税筹划 104 04 利用连续生产不纳税规定的纳税筹划 106 05 利用外购已税消费品可以扣除规定的纳税筹划 107 06 利用委托加工由受托方收税规定的纳税筹划 108 07 兼营行为的纳税筹划 111 08 白酒消费税*低计税价格的纳税筹划 112 09 利用联合企业的纳税筹划 114 10 出口应税消费品的纳税筹划 117 11 以外汇结算应税消费品的纳税筹划 118 12 利用临界点的纳税筹划 119 13 包装物的纳税筹划 120 14 自产自用消费品的纳税筹划 123 15 包装方式的纳税筹划 124 第5章企业营改增的纳税筹划 126 01 选择小规模纳税人身份的纳税筹划 126 02 分立企业成为小规模纳税人的纳税筹划 127 03 公共交通运输服务企业选用简易计税方法的纳税筹划 128 04 动漫企业选用简易计税方法的纳税筹划 129 05 其他企业选用简易计税方法的纳税筹划 130 06 利用免税亲属转赠住房的纳税筹划 131 07 利用赡养关系免税的纳税筹划 132 08 利用遗赠免税的纳税筹划 133 09 持有满2年后再转让住房的纳税筹划 134 10 通过抵押贷款延迟办理房产过户的纳税筹划 135 11 将亲子房产赠与改为买卖的纳税筹划 137 12 通过打折优惠将销售额控制在起征点以下的纳税筹划 138 13 通过调节销售额控制在起征点以下的纳税筹划 139 14 通过调节销售额利用小微企业免税优惠政策的纳税筹划 140 15 通过分立企业利用小微企业免税优惠政策的纳税筹划 141 16 利用资产重组的纳税筹划 142 17 利用股权转让的纳税筹划 143 18 清包工提供建筑服务的纳税筹划 144 19 甲供工程提供建筑服务的纳税筹划 145 20 为老项目提供建筑服务的纳税筹划 146 21 利用学生勤工俭学提供服务的纳税筹划 147 22 利用残疾人提供服务的纳税筹划 148 23 利用家政服务优惠的纳税筹划 149 24 利用应收未收利息优惠政策的纳税筹划 150 25 利用个人买卖金融商品免税的纳税筹划 151 26 利用农村金融机构可选择3%的简易计税方法的纳税筹划 151 27 利用免税货物运输代理服务的纳税筹划 152 28 利用管道运输优惠政策的纳税筹划 153 29 利用退役士兵税收优惠的纳税筹划 154 30 巧妙转化服务性质的纳税筹划 157 31 提高物化劳动所占比重的纳税筹划 158 第6章其他税种制度下企业的纳税筹划 159 01 租赁、仓储房产税的纳税筹划 159 02 减免名义租金降低房产税的纳税筹划 160 03 减少出租房屋的附属设施降低租金的纳税筹划 162 04 自建自用房产的纳税筹划 164 05 车辆购置税的纳税筹划 165 06 契税的纳税筹划 167 07 印花税的纳税筹划 168 08 二手房买卖中的纳税筹划 172 第7章企业投资决策中如何进行纳税筹划 176 01 投资产业的纳税筹划 176 02 投资区域的纳税筹划 180 03 投资项目的纳税筹划 186 04 企业组织形式的纳税筹划 190 05 设立分支机构中的纳税筹划 192 06 利用特定股息不纳税以及亏损弥补政策的纳税筹划 193 07 投资回收方式中的纳税筹划 195 08 分立企业享受小型微利企业优惠的纳税筹划 196 09 招聘国家鼓励人员的纳税筹划 198 10 分公司与子公司灵活转化以充分利用税收优惠政策的纳税筹划 202 第8章企业融资决策中如何进行纳税筹划 205 01 融资决策与纳税筹划 205 02 长期借款融资的纳税筹划 208 03 借款费用利息的纳税筹划 210 04 增加负债降低投资的纳税筹划 213 05 融资租赁中的纳税筹划 215 06 企业职工融资中的纳税筹划 218 07 融资阶段选择中的纳税筹划 219 08 关联企业融资中的纳税筹划 221 第9章企业重组清算中如何进行纳税筹划 223 01 通过免税企业合并的纳税筹划 223 02 受让亏损企业资产弥补所得的纳税筹划 226 03 合并、分立企业以减轻增值税负担的纳税筹划 230 04 分立企业以享受特定地区税收优惠的纳税筹划 232 05 通过分立享受流转税优惠政策的纳税筹划 236 06 企业债务重组的纳税筹划 237 07 调整企业清算日期的纳税筹划 240 08 企业资产收购的纳税筹划 241 09 企业股权收购的纳税筹划 244 10 企业免税分立的纳税筹划 248 第10章企业海外投资中如何进行纳税筹划 252 01 投资于百慕大的纳税筹划 252 02 投资于开曼群岛的纳税筹划 254 03 投资于英属维尔京群岛的纳税筹划 255 04 投资于准避税港的纳税筹划 256 05 利用不同组织形式的税收待遇的纳税筹划 259 06 避免成为常设机构的纳税筹划 261 07 将利润保留境外减轻税收负担的纳税筹划 263 08 利用不同国家之间税收协定优惠政策的纳税筹划 265 09 利用税收饶让抵免获得相关税收利益的纳税筹划 267 10 利用受控外国企业的纳税筹划 268 11 利用外国公司转移所得来源地的纳税筹划 271 第11章物流企业如何进行纳税筹划 273 01 利用货物进出时间差的增值税筹划 273 02 选择小规模纳税人身份的增值税筹划 274 03 利用资产重组免税的营改增筹划 275 04 通过降低企业经营规模的纳税筹划 276 05 将人力劳动转变为机器劳动的纳税筹划 278 06 通过购置免税或减税运输工具的纳税筹划 279 第12章金融企业如何进行纳税筹划 282 01 以固定资产抵债过程中的纳税筹划 282 02 销售免税金融产品的纳税筹划 284 03 贷款利息收入的纳税筹划 288 04 金融企业捐赠过程中的纳税筹划 289 05 股东投资银行的纳税筹划 291 06 加速固定资产折旧的纳税筹划 293 07 金融企业业务招待费的纳税筹划 296 08 金融企业通过自动柜员机减轻增值税负担的纳税筹划 297 第13章餐饮企业如何进行纳税筹划 299 01 变有限责任公司为个人独资企业以降低企业实际税负的纳税筹划 299 02 将家庭成员作为合伙人以降低企业适用税率的纳税筹划 300 03 利用下岗失业人员税收优惠政策的纳税筹划 302 04 促销活动中的纳税筹划 304 05 利用投资者与员工身份转换的纳税筹划 305 06 利用餐饮企业自身优势降低名义工资的纳税筹划 307 07 转变为小型微利企业享受低税率优惠的纳税筹划 308 08 分别核算进行增值税的纳税筹划 309 09 从高税率项目向低税率项目转移利润的纳税筹划 311 第14章房地产企业如何进行纳税筹划 313 01 利用临界点的纳税筹划 313 02 利息支付过程中的纳税筹划 315 03 代收费用处理过程中的纳税筹划 316 04 通过增加扣除项目的纳税筹划 318 05 利用土地增值税优惠政策的纳税筹划 319 06 开发多处房地产的纳税筹划 321 07 通过费用分别核算的纳税筹划 322 08 将出租变为投资的纳税筹划 324 09 通过两次销售房地产的纳税筹划 325 10 将房产销售改为股权转让的纳税筹划 327 11 转换房产税计税方式的纳税筹划 330 12 土地增值税清算中的纳税筹划 331 第15章出版企业如何进行纳税筹划 335 01 利用增值税低税率和先征后返政策的纳税筹划 335 02 利用图书销售免增值税优惠政策的纳税筹划 338 03 利用软件产品税收优惠政策的纳税筹划 340 04 变赠送为折扣的纳税筹划 343 05 利用小型企业税率优惠政策的纳税筹划 344 06 严格区分业务招待费与业务宣传费的纳税筹划 346 07 严格区分会务费、差旅费与业务招待费的纳税筹划 347 08 设立子公司增加扣除限额的纳税筹划 348 第16章商务服务企业如何进行纳税筹划 350 01 个人提供劳务转为由公司提供劳务的纳税筹划 350 02 课酬尽可能转向培训费用的纳税筹划 351 03 多雇员工降低公司利润的纳税0

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新税法下企业纳税筹划第8版作者简介

翟继光北京大学法学博士，中国政法大学民商经济法学院教授，硕士生导师。兼任中国法学会财税法学研究会常务副秘书长。在各地讲授法律、税务、财政、监察、企业管理等相关课程500余场。在《经济日报》《法制日报》《税务研究》等刊物发表论文300余篇。主持和参与国家级、省部级课题30余项。出版著作40余部，其中译著5部。曾参与20余部法律的起草和修订工作，曾接受中央电视台等多家中央媒体采访，曾受邀赴中南海做报告。项国英国莱斯特大学经济学博士，中国律师，通过美国加州司法考试，拥有香港注册会计师（HKCPA）、澳大利亚资深会计师（FIPA）、英国国际会计师（AIA）、英国特许公认会计师（ACCA）、美国注册会计师（USCPA）、剑桥大学高级财务管理师等资格证书，具有20年以上大型企业财务管理、资本运营的工作经验。

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