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内部控制与风险管理

作者：李正

出版社：高等教育出版社出版时间：2023-08-01

开本： 16开 页数： 272

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版权信息
内容简介
目录

内部控制与风险管理版权信息

ISBN：9787040609271
条形码：9787040609271 ; 978-7-04-060927-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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内部控制与风险管理内容简介

本教材是高等学校会计学与财务管理专业系列教材。本教材分为理论篇和应用篇两个部分。在理论篇，包括内部控制和风险管理的基本理论、内部环境、风险评估、业务循环的内部控制、信息与沟通、内部监督等六章，全面介绍了内部控制与全面风险管理的基础理论；根据内部控制目标，对全面风险管理包括的识别风险，根据识别出来的风险，进行风险评估，设计出控制措施等知识点进行详细讲解；针对采购、资产、销售、担保、信息与沟通、监督等重点业务活动，讲解其控制目标、实现控制目标的风险、相应的控制措施等内容。在应用篇，包括了企业的内部控制体系设计、医院的内部控制体系设计、高校的内部控制体系设计、企业的全面风险管理体系设计等四个在实务界较为常见的内部控制与风险管理的应用领域。本教材切合当前国有企业对内部控制和全面风险管理体系建设的要求、各个省的卫生健康委员会对医院建立内部控制体系的要求、教育部对高等学校建立内部控制体系的要求，提供了全面的理论分析和应用指导。本教材第1-6章适用于财务会计、财务管理、审计学专业的本科生使用；教材的第1-8章适用于专业会计硕士、专业审计硕士、工商管理硕士、实务界高级经理人员设计和运行内部控制与风险管理使用。

内部控制与风险管理目录

**章内部控制与风险管理的基本理论 **节内部控制概述第二节内部控制与风险管理的局限性第三节建立和实施内部控制的措施第四节内部控制痕迹课后练习题第二章内部环境 **节组织架构第二节发展战略第三节人力资源第四节社会责任第五节企业文化课后练习题第三章风险评估 **节目标设定第二节风险识别第三节风险分析第四节风险应对课后练习题第四章业务活动的内部控制与风险管理节资金活动的内部控制与风险管理第二节采购业务的内部控制与风险管理第三节资产管理的内部控制与风险管理第四节销售业务的内部控制与风险管理第五节研究与开发的内部控制与风险管理第六节工程项目的内部控制与风险管理第七节担保业务的内部控制与风险管理第八节业务外包的内部控制与风险管理第九节财务报告的内部控制与风险管理课后练习题第五章信息与沟通节信息与沟通概述第二节内部信息传递第三节信息系统控制第四节反舞弊课后练习题第六章内部监督节内部监督概述第二节内部监督的方法第三节内部监督的程序和要求课后练习题第七章内部控制评价节内部控制评价概述第二节内部控制评价的程序第三节内部控制评价的原则与方法第四节内部控制缺陷的认定第五节内部控制评价报告课后练习题第八章内部控制与风险管理的新发展节企业风险管理——与战略和绩效的整合

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