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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 版权信息
- ISBN：9787115596796
- 条形码：9787115596796 ; 978-7-115-59679-6
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 本书特色
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作☆审计可以是成本中心，更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新，审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造，让内部审计深度渗透企业管理的方方面面，提升组织效率，强化风险管理，从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。☆从企业六大经营实务入手，全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手，介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法，传授了进阶的审计理念与审计技巧，让增值型内部审计不止停留在理念与口号，能够实实在在落地与实行。☆来自方太集团的审计心得，内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合，分享数十年审计工作经验，从真实的工作中总结方法与技巧，从方太集团的先进经验中得出增值型内部审计的真章。
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内容简介
本书针对企业经营管理中的增值型内部审计，提供了详细的思路与方法，并辅以生动的实战案例，全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖，是增值型内部审计的实战指南，旨在为内部审计工作者传递新的审计理念，学习进阶的审计知识及方法，让内部审计为企业增值，从而提高内部审计在企业中的重要性，让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 目录
**章 增值型内部审计概论
1．1 什么是增值型内部审计
增值型内部审计的诞生 / 002
如何界定增值型内部审计 / 005
增值型内部审计提出的意义 / 006
增值型内部审计的优势 / 009
1．2 增值型内部审计审什么及怎么审
增值型内部审计的范围 / 012
增值型内部审计的方法 / 013
增值型内部审计的职能 / 015
1．3 增值型内部审计与合规型内部审计
什么是合规型内部审计 / 018
增值型内部审计与合规型内部审计的关系 / 020
第二章 增值型内部审计在基建中的应用
2．1 尽早介入——设计环节重点风险及控制
需求管理 / 026
图纸深化 / 027
材料定型 / 029
图纸整合 / 031
2．2 打碎“一锤子买卖”——发包环节重点风险及控制
发包流程 / 036
招标计划环节需要关注的风险 / 037
施工单位开发环节需要关注的风险 / 038
编制招标文件环节需要关注的风险 / 038
编制清单环节需要关注的风险 / 039
询标环节需要关注的风险 / 040
评标环节需要关注的风险 / 040
2．3 杜绝豆腐渣工程——现场管理环节重点风险及控制
隐蔽工程管理 / 051
材料检查管理 / 056
现场质量管理 / 059
现场变更管理 / 060
2．4 善始善终——验收与结算环节重点风险及控制
验收与结算控制的意义 / 064
验收与结算审计应把握的原则 / 065
第三章 增值型内部审计在采购环节的应用
3．1 相处的艺术——良好供应关系
3．2 让权力来自标准——供应商管理关键控制
封闭式供应商引入环节风险控制 / 079
封闭式供应商竞争关系维护 / 097
封闭式供应商淘汰环节风险控制 / 104
3．3 采购价格控制与审计
招标关键内控与审计 / 105
价格评估审计 / 111
价格风险的内部控制与审计 / 111
3．4 新品开发审计
新品开发环节风险 / 114
新品定点定价风险的审计应对 / 115
第四章 增值型内部审计在制造环节的应用
4．1 产品质量管理的风险评估和应对
制造环节中的关键控制 / 121
零部件质量/ 零部件装配过程质量控制 / 126
质量改进控制 / 129
4．2 产品交付管理的风险评估和应对
需求预测管理 / 130
生产计划管理 / 132
仓储管理 / 134
4．3 成本管理的风险评估和应对
固定资产成本风险控制 / 138
产品制造成本风险控制 / 139
变动费用风险控制 / 141
第五章 增值型内部审计在营销环节的应用
5．1 分销腐败风险增值型审计
骗取工程政策增值型审计 / 146
骗取促销政策（KA 经销商、电商）增值型审计 / 148
侵占资产增值型审计 / 150
挪用货款增值型审计 / 152
5．2 营销供应风险增值型审计
供应关系增值型审计 / 155
广告与终端真实性增值型审计 / 157
供应质量增值型审计 / 160
5．3 渠道关系风险增值型审计
渠道关联关系增值型审计 / 161
压款压货增值型审计 / 166
窜货增值型审计 / 169
飞单与售假增值型审计 / 173
第六章 增值型内部控制方法
6．1 增值型内部控制的特点
内部控制理念 / 183
内部控制方法 / 183
6．2 找到并应对风险
风险与风险识别 / 191
运营风险的识别 / 192
风险定级与风险矩阵 / 194
风险地图 / 195
风险应对 / 196
6．3 如何解决风险——控制活动
控制活动设计的系统性 / 199
控制活动设计的可行性——控制成本 / 202
6．4 风险的天网——监督
风险监测 / 205
风险监测结果的应用——督促与改进 / 221
6．5 增值型控制环境的建设
诚信道德价值观与审计公共关系 / 227
责任机制 / 231
人力资源政策 / 232
第七章 增值型内部审计在企业组织管理中的应用
7．1 避免“迷失方向”——企业治理决策环节重点风险
及控制
权利约束——董事会治理决策审计的“关键点” / 239
瞪大“第三只眼”——监事会治理决策审计的“定海神针”/ 244
尊重“规则”——高级管理层治理决策审计的“重中之重” / 247
7．2 修炼“内功”——业务管理环节重点风险及控制
讲规矩，才会成方圆——管理制度和流程有效性审计的
“焦点” / 252
核心提升，举足轻重——总部管理部门能力提升审计的
“着力点” / 255
资产效益来自哪里——资产管理质量提升审计的“要点” / 257
7．3 关注“源头活水”——产品渠道管理环节重点风险
及控制
产品生命需要哪些呵护——产品管理审计需要“自始至终” / 260
负重前行，重在抬头看路——渠道管理审计“审在何方” / 263
7．4 点燃“工作激情”——业务绩效管理环节重点风险
及控制
体现该体现的职能节点——部门绩效管理审计 / 268
“亮个相，卡个度”——分支机构绩效管理审计 / 273
丛书后记 / 277
1．1 什么是增值型内部审计
增值型内部审计的诞生 / 002
如何界定增值型内部审计 / 005
增值型内部审计提出的意义 / 006
增值型内部审计的优势 / 009
1．2 增值型内部审计审什么及怎么审
增值型内部审计的范围 / 012
增值型内部审计的方法 / 013
增值型内部审计的职能 / 015
1．3 增值型内部审计与合规型内部审计
什么是合规型内部审计 / 018
增值型内部审计与合规型内部审计的关系 / 020
第二章 增值型内部审计在基建中的应用
2．1 尽早介入——设计环节重点风险及控制
需求管理 / 026
图纸深化 / 027
材料定型 / 029
图纸整合 / 031
2．2 打碎“一锤子买卖”——发包环节重点风险及控制
发包流程 / 036
招标计划环节需要关注的风险 / 037
施工单位开发环节需要关注的风险 / 038
编制招标文件环节需要关注的风险 / 038
编制清单环节需要关注的风险 / 039
询标环节需要关注的风险 / 040
评标环节需要关注的风险 / 040
2．3 杜绝豆腐渣工程——现场管理环节重点风险及控制
隐蔽工程管理 / 051
材料检查管理 / 056
现场质量管理 / 059
现场变更管理 / 060
2．4 善始善终——验收与结算环节重点风险及控制
验收与结算控制的意义 / 064
验收与结算审计应把握的原则 / 065
第三章 增值型内部审计在采购环节的应用
3．1 相处的艺术——良好供应关系
3．2 让权力来自标准——供应商管理关键控制
封闭式供应商引入环节风险控制 / 079
封闭式供应商竞争关系维护 / 097
封闭式供应商淘汰环节风险控制 / 104
3．3 采购价格控制与审计
招标关键内控与审计 / 105
价格评估审计 / 111
价格风险的内部控制与审计 / 111
3．4 新品开发审计
新品开发环节风险 / 114
新品定点定价风险的审计应对 / 115
第四章 增值型内部审计在制造环节的应用
4．1 产品质量管理的风险评估和应对
制造环节中的关键控制 / 121
零部件质量/ 零部件装配过程质量控制 / 126
质量改进控制 / 129
4．2 产品交付管理的风险评估和应对
需求预测管理 / 130
生产计划管理 / 132
仓储管理 / 134
4．3 成本管理的风险评估和应对
固定资产成本风险控制 / 138
产品制造成本风险控制 / 139
变动费用风险控制 / 141
第五章 增值型内部审计在营销环节的应用
5．1 分销腐败风险增值型审计
骗取工程政策增值型审计 / 146
骗取促销政策（KA 经销商、电商）增值型审计 / 148
侵占资产增值型审计 / 150
挪用货款增值型审计 / 152
5．2 营销供应风险增值型审计
供应关系增值型审计 / 155
广告与终端真实性增值型审计 / 157
供应质量增值型审计 / 160
5．3 渠道关系风险增值型审计
渠道关联关系增值型审计 / 161
压款压货增值型审计 / 166
窜货增值型审计 / 169
飞单与售假增值型审计 / 173
第六章 增值型内部控制方法
6．1 增值型内部控制的特点
内部控制理念 / 183
内部控制方法 / 183
6．2 找到并应对风险
风险与风险识别 / 191
运营风险的识别 / 192
风险定级与风险矩阵 / 194
风险地图 / 195
风险应对 / 196
6．3 如何解决风险——控制活动
控制活动设计的系统性 / 199
控制活动设计的可行性——控制成本 / 202
6．4 风险的天网——监督
风险监测 / 205
风险监测结果的应用——督促与改进 / 221
6．5 增值型控制环境的建设
诚信道德价值观与审计公共关系 / 227
责任机制 / 231
人力资源政策 / 232
第七章 增值型内部审计在企业组织管理中的应用
7．1 避免“迷失方向”——企业治理决策环节重点风险
及控制
权利约束——董事会治理决策审计的“关键点” / 239
瞪大“第三只眼”——监事会治理决策审计的“定海神针”/ 244
尊重“规则”——高级管理层治理决策审计的“重中之重” / 247
7．2 修炼“内功”——业务管理环节重点风险及控制
讲规矩，才会成方圆——管理制度和流程有效性审计的
“焦点” / 252
核心提升，举足轻重——总部管理部门能力提升审计的
“着力点” / 255
资产效益来自哪里——资产管理质量提升审计的“要点” / 257
7．3 关注“源头活水”——产品渠道管理环节重点风险
及控制
产品生命需要哪些呵护——产品管理审计需要“自始至终” / 260
负重前行，重在抬头看路——渠道管理审计“审在何方” / 263
7．4 点燃“工作激情”——业务绩效管理环节重点风险
及控制
体现该体现的职能节点——部门绩效管理审计 / 268
“亮个相，卡个度”——分支机构绩效管理审计 / 273
丛书后记 / 277
展开全部
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 作者简介
周平 方太集团审计部总监，注册会计师，中国内部审计协会理事，浙江省内部审计协会理事，宁波市内部审计协会常务理事及技术发展委员会副主任。 有20余年会计师事务所审计及内部审计从业经验，在民营企业审计、全面风险管理、新经济体内部控制、审计大数据方面有丰富的实践经验。审计工作成果突出，多次获评浙江省内部审计先进工作者，其领导的方太集团审计部多次获评全国审计先进集体。荣欣 高级会计师，浙江万里学院审计部部长，中国内部审计协会理事，浙江省内部审计协会理事，宁波市审计局特约审计员，浙江省内部审计职业带头人，先后获得全国内部审计先进工作者、全省十佳内部审计先进工作者、浙江省内部审计转型创新先进工作者等荣誉。在《审计研究》和《中国内部审计》等期刊发表多篇论文，多次受省市主管部门委托担任审计组长。
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