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行政事业单位内部控制实操方案 版权信息
- ISBN：9787561261644
- 条形码：9787561261644 ; 978-7-5612-6164-4
- 装帧：一般轻型纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
行政事业单位内部控制实操方案 本书特色
黄的祥、蓝茂编著的这本《行政***内部控制实操方案》既详细地介绍了有关行政***的理论知识，又充分地讲解了预算控制、收支业务控制、政府采购控制、资产控制、建设项目控制和合同控制的具体办法与方案。同时，编写了行政***内部控制手册，供大家实操时参考。
行政事业单位内部控制实操方案 内容简介
本书按照《行政*单位内部控制规范〈草案〉》的指引，从行政*单位内部控制很基础的工作着手，分别从单位层面、业务层面，充分介绍了行政*单位内部控制操作的基本程序与方法，且很好重视实际工作方案的设计与讲解。 本书介绍有关行政*单位的理论知识，又充分讲解了预算控制、收支业务控制、政府采购控制、资产控制、建设项目控制和合同控制的具体办法与方案；还编写了行政*单位内部控制手册，供大家实操时参考。
行政事业单位内部控制实操方案 目录
**章 行政事业单位内部控制基础知识
**节 行政事业单位内部控制的基本知识
第二节 行政事业单位内部控制实务操作的基本流程
第二章 行政事业单位内部控制的组织机构
**节 行政事业单位内部控制领导小组的建立
第二节 行政事业单位内部控制的实施执行组
第三节 行政事业单位内部控制实施监督组和评价组
第三章 行政事业单位内部控制的学习培训体系
**节 行政事业单位内部控制学习宣传体系
第二节 行政事业单位内部控制知识体系学习的具体安排
第四章 行政事业单位内部控制的风险评估体系
**节 行政事业单位业务流程梳理
第二节 行政事业单位业务风险分析和风险评估
第三节 风险评估报告
第四节 风险应对策略
第五节 风险评估与应对实务操作案例
第五章 行政事业单位内部控制的预算控制体系
**节 行政事业单位预算组织机构
第二节 预算制度的完善
第三节 本单位预算基本知识培训
第四节 预算编制
第五节 预算审批
第六节 预算执行与分析
第七节 预算调整
第八节 决算
第九节 预算绩效考核
第六章 行政事业单位内部控制的收支控制体系
**节 行政事业单位收支业务控制概述
第二节 行政事业单位收支控制体系建设
第三节 收支业务的风险与控制
第四节 收支业务控制制度范本
第七章 行政事业单位内部控制的政府采购控制体系
**节 行政事业单位政府采购业务概述
第二节 行政事业单位政府采购控制体系建设
第三节 政府采购业务的风险与控制
第四节 政府采购管理制度范本
第八章 资产控制体系
**节 资产控制概述
第二节 行政事业单位资产控制组织机构
第三节 资产控制的风险点及控制办法
第四节 行政事业单位资产控制文件
第九章 建设项目控制体系
**节 建设项目概述
第二节 建设项目业务组织机构体系
第三节 建设项目的主要风险及控制办法
第四节 单位建设项目控制制度范本
第十章 合同控制
**节 合同控制概述
第二节 合同的主要风险及控制办法
第十一章 行政事业单位内部控制监督体系
第十二章 行政事业单位内部控制评价体系
**节 行政事业单位内部控制评价的组织机构
第二节 行政事业单位内部控制评价流程与方法
附录
附录一 行政事业单位会计决算报告制度
附录二 行政事业单位内部控制规范关于预算控制的规定
附录三 某省总工会预算绩效考核评价暂行办法
附录四 行政事业单位内部控制评价指标
附录五 单位内部控制手册参考文本(W局内部控制手册)
参考文献
**节 行政事业单位内部控制的基本知识
第二节 行政事业单位内部控制实务操作的基本流程
第二章 行政事业单位内部控制的组织机构
**节 行政事业单位内部控制领导小组的建立
第二节 行政事业单位内部控制的实施执行组
第三节 行政事业单位内部控制实施监督组和评价组
第三章 行政事业单位内部控制的学习培训体系
**节 行政事业单位内部控制学习宣传体系
第二节 行政事业单位内部控制知识体系学习的具体安排
第四章 行政事业单位内部控制的风险评估体系
**节 行政事业单位业务流程梳理
第二节 行政事业单位业务风险分析和风险评估
第三节 风险评估报告
第四节 风险应对策略
第五节 风险评估与应对实务操作案例
第五章 行政事业单位内部控制的预算控制体系
**节 行政事业单位预算组织机构
第二节 预算制度的完善
第三节 本单位预算基本知识培训
第四节 预算编制
第五节 预算审批
第六节 预算执行与分析
第七节 预算调整
第八节 决算
第九节 预算绩效考核
第六章 行政事业单位内部控制的收支控制体系
**节 行政事业单位收支业务控制概述
第二节 行政事业单位收支控制体系建设
第三节 收支业务的风险与控制
第四节 收支业务控制制度范本
第七章 行政事业单位内部控制的政府采购控制体系
**节 行政事业单位政府采购业务概述
第二节 行政事业单位政府采购控制体系建设
第三节 政府采购业务的风险与控制
第四节 政府采购管理制度范本
第八章 资产控制体系
**节 资产控制概述
第二节 行政事业单位资产控制组织机构
第三节 资产控制的风险点及控制办法
第四节 行政事业单位资产控制文件
第九章 建设项目控制体系
**节 建设项目概述
第二节 建设项目业务组织机构体系
第三节 建设项目的主要风险及控制办法
第四节 单位建设项目控制制度范本
第十章 合同控制
**节 合同控制概述
第二节 合同的主要风险及控制办法
第十一章 行政事业单位内部控制监督体系
第十二章 行政事业单位内部控制评价体系
**节 行政事业单位内部控制评价的组织机构
第二节 行政事业单位内部控制评价流程与方法
附录
附录一 行政事业单位会计决算报告制度
附录二 行政事业单位内部控制规范关于预算控制的规定
附录三 某省总工会预算绩效考核评价暂行办法
附录四 行政事业单位内部控制评价指标
附录五 单位内部控制手册参考文本(W局内部控制手册)
参考文献
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