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财务会计与财务报表

最新企业所得税申报表填审技巧与政策指引

作者：夏晨华主编

出版社：中国税务出版社出版时间：2018-03-01

开本： 26cm 页数： 498页

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版权信息
内容简介
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最新企业所得税申报表填审技巧与政策指引目录

**章概述
**节企业所得税汇算清缴
第二节企业所得税纳税申报的主体
第三节 A类申报表封面填报的项目及其含义
第四节 2017年版申报表体系简介

第二章企业基础信息表、主表及企业所得税弥补亏损明细表的填制与审核
**节《企业基础信息表》的填制与审核
第二节主表的填制与审核
第三节《企业所得税弥补亏损明细表》的填制与审核

第三章收入费用明细表的填制与审核
**节一般企业收入和成本支出明细表的填制与审核
第二节《期间费用明细表》的填制与审核
第三节金融企业收入与支出明细表的填制与审核
第四节《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》的填制与审核

第四章纳税调整表的填制与审核（上）
**节《纳税调整项目明细表》的填制与审核
第二节《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》的填制与审核
第三节《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》的填制与审核
第四节《投资收益纳税调整明细表》的填制与审核
第五节《专项用途财政性资金纳税调整明细表》的填制与审核
第六节《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的填制与审核
第七节《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》的填制与审核
第八节《捐赠支出及纳税调整明细表》的填制与审核

第五章纳税调整表的填制与审核（中）
**节《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》的填制与审核
第二节《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》的填制与审核

第六章纳税调整表的填制与审核（下）
**节《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》的填制与审核
第二节《政策性搬迁纳税调整明细表》的填制与审核
第三节《特殊行业准备金及纳税调整明细表》的填制与审核

第七章税收优惠表的填制与审核
**节《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》的填制与审核
第二节《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》的填制与审核
第二节《研发费用加计扣除优惠明细表》的填制与审核
第四节《所得减免优惠明细表》的填制与审核
第五节《抵扣应纳税所得额明细表》的填制与审核
第六节《减免所得税优惠明细表》的填制与审核
第七节《高新技术企业优惠情况及明细表》的填制与审核
第八节《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》的填制与审核
第九节《税额抵免优惠明细表》的填制与审核

第八章境外所得抵免表的填制与审核
**节《境外所得税收抵免明细表》的填制与审核
第二节《境外所得纳税调整后所得明细表》的填制与审核
第三节《境外分支机构弥补亏损明细表》的填制与审核
第四节《跨年度结转抵免境外所得税明细表》的填制与审核

第九章汇总纳税表的填制与审核
**节《跨地区经营企业年度分摊企业所得税明细表》的填制与审核
第二节《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》的填制与审核

第十章综合案例分析
案例一
案例二

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