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如何遵循SOX法案404条款内控有效性评估(第三版)

作者：[美]迈克尔·拉莫斯

出版社：中国时代经济出版社出版时间：2017-10-01

开本： 16开 页数： 234

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[美]迈克尔·拉莫斯
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版权信息
内容简介
目录
作者简介

如何遵循SOX法案404条款内控有效性评估(第三版) 版权信息

ISBN：9787511927217
条形码：9787511927217 ; 978-7-5119-2721-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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财务会计与财务报表

如何遵循SOX法案404条款内控有效性评估(第三版) 内容简介

　　《如何遵循SOX法案404条款（内控有效性评估第3版）/萨班斯-奥克斯利法案经典文库》经全新改版，内容丰富，论述明晰，为有效测试和评估公司内控提供了全面且逻辑清晰的方法。　　《如何遵循SOX法案404条款（内控有效性评估第3版）/萨班斯-奥克斯利法案经典文库》中收纳了美国证券交易委员会和公众公司会计监督委员会发布的相关重要新规，有助于首席财务官、审计师、公司管理层及顾问更好地理解和遵循萨班斯一奥克斯利法案404条款，帮助专业人士理解开展内控业务的好方法，是每一位遵循萨班斯一奥克斯利法案404条款的企业管理者必不可少的工具书和实用指南。

如何遵循SOX法案404条款内控有效性评估(第三版) 目录

前言
致谢
再次致谢
关于作者

第1章评估方法
管理层内控评估
基于风险的判断
基于风险、自上而下的评估方法
与独立审计师合作

第2章内控标准
内控标准需求
COSO《内部控制——整合框架》
信息和沟通
小型企业内控
信息技术系统控制

第3章项目范围
简介
整体层级控制
识别重要的作业层级控制目标
附录3A 行动计划：识别重要控制目标
附录3B 控制目标示例

第4章项目计划
计划目标
决策信息采集
信息来源
构建项目团队
与独立审计师合作
记录计划决策
附录4A 行动计划：项目计划
附录4B 计划问题汇总

第5章内控记录
记录的重要性
现存记录的充分性评估
整体层级控制政策和流程的记录
作业层级控制的记录
萨班斯一奥克斯利自动遵循工具
与独立审计师合作
附录5A 行动计划：记录
附录5B 重要控制目标与控制政策和流程示例之间的联系
……

第6章整体层级控制测试和评估
第7章作业层级控制测试和评估
第8章评估控制缺陷和报告内控有效性

展开全部

如何遵循SOX法案404条款内控有效性评估(第三版) 作者简介

　　迈克尔·拉莫斯，美国注册会计师，是专长于审计实务的咨询专家和专业作家，撰写了大量优秀的专著，包括实务指引、操作指南的美国注册会计师协会审计与会计指南。　　迈克尔·拉莫斯是一名毕马威会计师事务所（KPMG）的审计师。自1991年以来，他担任过作家、企业培训师和咨询师，专注于新兴会计和审计事项。这是他的第八本书。他在约翰·威立公司出版的其他著作有：《SOX法案404条款执行工具：对管理者和审计者的实用辅助》。

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