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内部控制评价指引手册 版权信息
- ISBN：9787509643884
- 条形码：9787509643884 ; 978-7-5096-4388-4
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
内部控制评价指引手册 本书特色
《风险管理与内部控制系列手册之五：内部控制评价指引手册》提供了企事业、行政单位内部控制评价的参考样本，详细说明了企事业和行政单位在编制内部控制手册时应特别注意的各种事项，从而帮助单位发现与改进内控体系存在的缺陷，防范各种风险，进一步强化内部控制体系。
内部控制评价指引手册 内容简介
本书共分为: 内部控制评价指引 ; 内部控制诊断测评实例 ; 内部控制评价测试清单几部分, 主要内容包括: 企业内部控制评价指引 ; 行政事业单位内部控制评价指引等。
内部控制评价指引手册 目录
上篇 内部控制评价指引**章 企业内部控制评价指引一、内部控制评价概述二、内部控制评价的程序和方法三、内部控制缺陷的认定四、内部控制评价报告的内容及报出第二章 行政事业单位内部控制评价指引一、内部控制自我评价概述二、内部控制自我评价报告三、内部控制评价结果的运用第三章 内部控制评价核心指标体系中篇内部控制诊断测评实例第四章 行政事业单位内控审计评价的内容与方法一、行政事业单位内控审计评价的内容二、行政事业单位内控存在的问题三、行政事业单位内部控制审计评价的方法四、行政事业单位内控审计评价第五章 ××公司内部控制诊断评价报告一、总体诊断评价说明二、内部控制要素诊断分析三、各业务循环风险诊断报告四、内部管理制度体系梳理报告第六章 内部控制评价实例a．××公司内部控制现状评价一、内部控制评价实施方案二、内部控制评价测试三、内部控制评价报告b．行政事业单位内部控制基础性工作评价下篇 内部控制评价测试清单第七章 ××企业内部控制评价测试底稿第八章 行政事业单位内部控制评价测试清单一、××行政单位内控评价测试清单二、行政事业单位内控评价测试清单三、内部控制评价工作底稿第九章 企业内部控制知识竞赛试题附录附录1 我国内部控制常见的十大问题附录2 葛兰素史克行贿大案的水落石出附录3 内控失控、国有资产流失——邓崎琳治下武钢股份深陷巨额国资流失丑闻附录4 酒鬼酒亿元资金缘何被盗？附录5 农行39亿元银票怎么变成了报纸？附录6 南阳地税窝案为什么会产生？……参编单位介绍参考文献
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