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ERP环境下的财务收支审计指南-(上)

作者：《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组

出版社：中国时代经济出版社出版时间：2013-11-01

开本： 16开 页数： 226

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版权信息
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ERP环境下的财务收支审计指南-(上) 版权信息

ISBN：9787511916860
条形码：9787511916860 ; 978-7-5119-1686-0
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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ERP环境下的财务收支审计指南-(上) 本书特色

ERP环境下的财务收支审计指南课题组编著的《ERP环境下的财务收支审计指南(上)》介绍了ERP的基本思想、功能模块等，并就ERP对审计工作的影响、ERP环境下审计的总体思路方法进行了探讨；分析了ERP环境下审计初期应调查了解的主要内容、审计应对措施的确定以及电子数据获取的策略和技术工具；阐述了ERP主要业务流程上的控制点、重要控制数据检查方法以及相关审计要点；重点分析了ERP功能模块的主要数据和数据流向，以及数据分析思路、方法和程序。

ERP环境下的财务收支审计指南-(上) 内容简介

本书介绍了ERP的基本思想、功能模块等，并就ERP对审计工作的影响、ERP环境下审计的总体思路方法进行了探讨；分析了ERP环境下审计初期应调查了解的主要内容、审计应对措施的确定以及电子数据获取的策略和技术工具……

ERP环境下的财务收支审计指南-(上) 目录

第1章 ERP基本原理及其对审计的影响 1.1 ERP的基本思想 1.1.1 ERP的概念 1.1.2 ERP的核心管理思想 1.2 ERP的发展历程及趋势 1.3 ERP的功能模块 1.3.1 财务管理 1.3.2 生产控制 1.3.3 物流管理 1.3.4 人力资源管理 1.4 ERP产品简介与差异 1.4.1 ERP产品简介 1.4.2 ERP产品之间的差异 1.5 ERP对企业内部控制的影响 1.5.1 内部控制体系呈现新特征 1.5.2 风险管理尤为重要 1.5.3 实时监控成为可能 1.5.4 信息系统控制作用凸显 1.5.5 控制数据对业务处理起着关键控制作用 1.6 ERP对传统财务收支核算的影响 1.6.1 重组会计流程 1.6.2 拓展会计职能 1.6.3 重新划分财务决策权 1.6.4 变更财务工作的组织方式 1.7 ERP对审计工作的影响 1.7.1 传统方法需要更新 1.7.2 更加关注内部控制 1.7.3 控制数据检查成为重点 1.7.4 数据分析全面深入 1.7.5 需要新的实施策略 1.8 ERP环境下的审计思路 1.8.1 分析“断点”寻找突破口 1.8.2 以控制数据分析引导业务数据分析 1.8.3 关注数据源头和质量 1.8.4 关注外围系统数据 1.8.5 利用可追溯性与关联性第2章调查了解ERP情况及数据获取 2.1 调查了解的主要内容 2.1.1 系统运行环境、部署方式和运维方式 2.1.2 ERP的构成 2.1.3 系统实施 2.1.4 业务流程 2.1.5 管理制度 2.1.6 权限管理 2.2 调查了解所获取资料的汇总分析 2.2.1 系统实施 2.2.2 系统运行 2.2.3 业务流程 2.2.4 管理制度 2.2.5 权限管理 2.3 制定审计应对措施 2.3.1 数据录入风险 2.3.2 数据篡改或丢失风险 2.3.3 业务差错风险 2.3.4 业务违规风险 2.4 利用国家数据接口标准获取数据 2.4.1 国家标准介绍 2.4.2 符合国家标准数据的导出 2.4.3 符合国家标准数据的使用 2.5 通过ERP功能获取数据 2.6 从数据库直接获取数据 2.6.1 用ETL工具获取数据 2.6.2 用Link server工具获取数据 2.6.3 使用AO 2011“连接大型数据库”功能第3章 ERP的关键控制点分析及控制数据检查 3.1 总账关键控制点分析及控制数据检查 3.1.1 总账主要业务流程 3.1.2 总账与其他子系统的关系 3.1.3 总账查询与分析功能 3.1.4 总账关键控制点分析 3.1.5 总账控制数据检查 3.2 采购管理关键控制点分析及控制数据检查 3.2.1 采购管理主要业务流程 3.2.2 采购管理与其他子系统的关系 3.2.3 采购管理查询与分析功能 3.2.4 采购管理关键控制点分析 3.2.5 采购管理控制数据检查 3.3 销售管理关键控制点分析及控制数据检查 3.3.1 销售管理主要业务流程 3.3.2 销售管理与其他子系统的关系 3.3.3 销售管理查询与分析功能 3.3.4 销售管理关键控制点分析 3.3.5 销售管理控制数据检查 3.4 库存管理关键控制点分析及控制数据检查 3.4.1 库存管理主要业务流程 3.4.2 库存管理与其他子系统的关系 3.4.3 库存管理查询与分析功能 3.4.4 库存管理关键控制点分析 3.4.5 库存管理控制数据检查 3.5 应收管理关键控制点分析及控制数据检查 3.5.1 应收管理主要业务流程 3.5.2 应收管理与其他子系统的关系 3.5.3 应收管理查询与分析功能 3.5.4 应收管理关键控制点分析 3.5.5 应收管理控制数据检查 3.6 应付管理关键控制点分析及控制数据检查 3.6.1 应付管理主要业务流程 3.6.2 应付管理与其他子系统的关系 3.6.3 应付管理查询与分析功能 3.6.4 应付管理关键控制点分析 3.6.5 应付管理控制数据检查 3.7 预算管理关键控制点分析及控制数据检查 3.7.1 预算管理主要业务流程 3.7.2 预算管理与其他子系统的关系 3.7.3 预算管理查询与分析功能 3.7.4 预算管理关键控制点分析 3.7.5 预算管理控制数据检查 3.8 资金管理关键控制点分析及控制数据检查 3.8.1 资金管理主要业务流程 3.8.2 资金管理与其他子系统的关系 3.8.3 资金管理查询与分析功能 3.8.4 资金管理关键控制点分析 3.8.5 资金管理控制数据检查 3.9 固定资产管理关键控制点分析及控制数据检查 3.9.1 固定资产管理主要业务流程 3.9.2 固定资产管理与其他子系统的关系 3.9.3 固定资产管理查询与分析功能 3.9.4 固定资产管理关键控制点分析 3.9.5 固定资产管理控制数据检查 3.10 薪酬管理关键控制点分析及控制数据检查 3.10.1 薪酬管理主要业务流程 3.10.2 薪酬管理与其他子系统的关系 3.10.3 薪酬管理查询与分析功能 3.10.4 薪酬管理关键控制点分析 3.10.5 薪酬管理控制数据检查第4章 ERP数据分析 4.1 总账数据审计分析 4.1.1 总账主数据及数据流向 4.1.2 总账业务数据及数据流向 4.1.3 总账数据分析程序 4.2 采购管理数据审计分析 4.2.1 采购管理主数据及数据流向 4.2.2 采购管理业务数据及数据流向 4.2.3 采购管理数据分析程序 4.3 销售管理数据审计分析 4.3.1 销售管理主数据及数据流向 4.3.2 销售管理业务数据及数据流向 4.3.3 销售管理数据分析程序 4.4 库存管理数据审计分析 4.4.1 库存管理主数据及数据流向 4.4.2 库存管理业务数据及数据流向 4.4.3 库存管理数据分析程序 4.5 应收管理数据审计分析 4.5.1 应收管理主数据及数据流向 4.5.2 应收管理业务数据及数据流向 4.5.3 应收管理数据分析程序 4.6 应付管理数据审计分析 4.6.1 应付管理主数据及数据流向 4.6.2 应付管理业务数据及数据流向 4.6.3 应付管理数据分析程序 4.7 预算管理数据审计分析 4.7.1 预算管理主数据及数据流向 4.7.2 预算管理业务数据及数据流向 4.7.3 预算管理数据分析程序 4.8 资金管理数据审计分析 4.8.1 资金管理主数据及数据流向 4.8.2 资金管理业务数据及数据流向 4.8.3 资金管理数据分析程序 4.9 固定资产管理数据审计分析 4.9.1 固定资产管理主数据及数据流向 4.9.2 固定资产管理业务数据及数据流向 4.9.3 固定资产管理数据分析程序 4.10 薪酬管理数据审计分析 4.10.1 薪酬管理主数据及数据流向 4.10.2 薪酬管理业务数据及数据流向 4.10.3 薪酬管理数据分析程序参考文献

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